Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1871 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação publica. |
0,00 |
8.917,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação publica. |
8.917,49 |
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| 18/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/3051; |
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8.917,49 |
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| 20/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1871/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.917,49 |
| TOTAL |
8.917,49 |
8.917,49 |
8.917,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
