Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1879 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pecas necassarias para revisao do rolo compactador Maxloader |
0,00 |
4.536,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2020 |
pecas necassarias para revisao do rolo compactador Maxloader |
4.536,62 |
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| 06/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4109; |
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4.283,69 |
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| 06/05/2020 |
empenho a maior ref mao obra |
-252,93 |
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| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2020
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 8849 |
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4.283,69 |
| TOTAL |
4.283,69 |
4.283,69 |
4.283,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
