Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1886 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE 12 TROPHIC 1,5 PRODIET, 12 EMAX ERITRON 4000UI AMPOLA, 04 NORIPURM 100 MG AMPOLA, E 01 BENORQUE COMPLEXO B.PARA PACIENTE MARIVALDA RODRIGUES CORDEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. |
0,00 |
1.643,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
AQUISICAO DE 12 TROPHIC 1,5 PRODIET, 12 EMAX ERITRON 4000UI AMPOLA, 04 NORIPURM 100 MG AMPOLA, E 01 BENORQUE COMPLEXO B.PARA PACIENTE MARIVALDA RODRIGUES CORDEIRO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. |
1.643,08 |
|
|
| 06/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10987; |
|
1.643,08 |
|
| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2020
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 214 |
|
|
1.643,08 |
| TOTAL |
1.643,08 |
1.643,08 |
1.643,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
