Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1909 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 01 CATETER E 01 COPO UMIDIFICADOR. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2020 |
AQUISICAO DE 01 CATETER E 01 COPO UMIDIFICADOR. |
75,00 |
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| 07/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5408; |
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75,00 |
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| 14/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1909/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
