Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIZETE SCARSI DURANTE - ATELIER DO NEIMAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1912 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de material para confecção de mascaras de proteção. |
0,00 |
80,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
aquisicao de material para confecção de mascaras de proteção. |
80,20 |
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| 08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/783; |
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80,20 |
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| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2020
MARIZETE SCARSI DURANTE - ATELIER DO NEIMAR - 7319 |
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80,20 |
| TOTAL |
80,20 |
80,20 |
80,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
