Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1921 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA. |
0,00 |
880,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA. |
880,34 |
|
|
| 11/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/389; 1/388; 1/385; 1/390; |
|
880,34 |
|
| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2020
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
880,34 |
| TOTAL |
880,34 |
880,34 |
880,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
