Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1922 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 02 pctes de cola massaplic 1,5 kg E 10 pctes de cola massaplic 700 gr para recolocação de lajotas no predio ADM I. |
0,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
aquisicao de 02 pctes de cola massaplic 1,5 kg E 10 pctes de cola massaplic 700 gr para recolocação de lajotas no predio ADM I. |
258,00 |
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| 12/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/82537; |
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258,00 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1922/2020
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 2692 |
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258,00 |
| TOTAL |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
