Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1946
Data de lançamento:
13/05/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
aquisicao de caibros, e parede de pinus, para separação de sala, para colocação de equipametos de preteção da COVID. "despesa referente a Portaria Gm/MS n° 480/2020 e Resolução CIB n° 073/2020 do Coronavirus."
0,00
1.093,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2020
aquisicao de caibros, e parede de pinus, para separação de sala, para colocação de equipametos de preteção da COVID. "despesa referente a Portaria Gm/MS n° 480/2020 e Resolução CIB n° 073/2020 do Coronavirus."
1.093,00
13/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/29231253;
1.093,00
20/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1946/2020
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104
1.093,00
TOTAL
1.093,00
1.093,00
1.093,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
