Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1973 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisicao de 02 nobreaks 600V bivolt. |
0,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
aquisicao de 02 nobreaks 600V bivolt. |
756,00 |
|
|
| 19/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/54942; |
|
756,00 |
|
| 25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2020
SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 9452 |
|
|
756,00 |
| TOTAL |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
