Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS P & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 03 cortinas blackout 2,60 x 2,50 para museu municipal. |
0,00 |
224,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2020 |
aquisicao de 03 cortinas blackout 2,60 x 2,50 para museu municipal. |
224,97 |
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| 29/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 008342. |
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224,97 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2020
LOJAS P & S LTDA - 6846 |
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224,97 |
| TOTAL |
224,97 |
224,97 |
224,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
