Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDA GOEDEL BACKES ALTMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2045 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
FLORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a 30cx de Flores diversas, 02 Ciprestes Vela Grande, 02 Ciprestes Vela Média, 15 Ciprestes Tuia e 05 Flor Amor Perfeito, para embelezamento da Praça Central. |
1.787,50 |
1.787,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2020 |
Emp. referente a 30cx de Flores diversas, 02 Ciprestes Vela Grande, 02 Ciprestes Vela Média, 15 Ciprestes Tuia e 05 Flor Amor Perfeito, para embelezamento da Praça Central. |
1.787,50 |
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| 26/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 029392713. |
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1.787,50 |
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| 28/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2045/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006268 |
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1.787,50 |
| TOTAL |
1.787,50 |
1.787,50 |
1.787,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
