Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2046 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pecas necessarias para revisao veiculo Spin IWZ-5826 |
0,00 |
2.509,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2020 |
pecas necessarias para revisao veiculo Spin IWZ-5826 |
2.509,46 |
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| 18/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 0322185. |
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2.509,46 |
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| 30/06/2020 |
Erro de digitação do valor do empenho. |
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-450,00 |
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| 30/06/2020 |
Erro de digitação do valor do empenho. |
-450,00 |
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| 02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2020
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042 |
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2.059,46 |
| TOTAL |
2.059,46 |
2.059,46 |
2.059,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
