Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.790,40 |
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| 20/01/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.790,40 |
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| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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17,90 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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17,90 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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31,49 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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62,23 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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69,75 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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134,53 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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152,91 |
| 20/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC. |
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839,70 |
| 21/01/2020 |
Pagamento de Empenho 205/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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463,99 |
| TOTAL |
1.790,40 |
1.790,40 |
1.790,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
