Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha maio 2020 |
25.288,19 |
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| 27/05/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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25.288,19 |
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| 27/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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21,99 |
| 27/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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25,02 |
| 27/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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164,77 |
| 27/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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649,24 |
| 27/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.356,89 |
| 27/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.426,69 |
| 27/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.662,97 |
| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2155/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.980,62 |
| TOTAL |
25.288,19 |
25.288,19 |
25.288,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
