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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2170	Data de lançamento:	27/05/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. folha maio 2020	0,00	3.917,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. folha maio 2020	3.917,23
27/05/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		3.917,23
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			128,84
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			246,79
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			452,44
27/05/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS			1.014,72
29/05/2020	Pagamento de Empenho 2170/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.074,44
TOTAL		3.917,23	3.917,23	3.917,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/05/2020	128,84		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/05/2020	246,79		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/05/2020	452,44		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/05/2020	1.014,72		Lançada
TOTAL		1.842,79