Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
Emp. referente a Contratação de Oficineira, para prestação de serviços de Costura junto ao CRAS no período de 07/05/2020 a 31/12/2020. |
10.139,99 |
|
|
| 01/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 001/2020. |
|
1.039,99 |
|
| 03/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. MAIO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
925,59 |
| 03/06/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
114,40 |
| 29/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 002/2020. |
|
1.300,00 |
|
| 01/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. JUNHO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
1.157,00 |
| 01/07/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
143,00 |
| 24/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 003/2020. |
|
1.300,00 |
|
| 03/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. JULHO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
1.157,00 |
| 03/08/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
143,00 |
| 25/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist.Social, sob OUTROS nº 004/2020. |
|
1.300,00 |
|
| 01/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. AGOSTO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
1.157,00 |
| 01/09/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
143,00 |
| 28/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 005/2020. |
|
1.300,00 |
|
| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. SETEMBRO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
1.157,00 |
| 02/10/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
143,00 |
| 19/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 006/2020. |
|
1.300,00 |
|
| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. OUTUBRO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
1.157,00 |
| 03/11/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
143,00 |
| 20/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Sociaal, sob OUTROS nº 007/2020. |
|
1.300,00 |
|
| 01/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
1.157,00 |
| 01/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
143,00 |
| 16/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob OUTROS nº 008/2020. |
|
1.300,00 |
|
| 28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
GELCI AUGUSTINA DUARTE - 6413
|
|
|
1.157,00 |
| 28/12/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2256/2020 |
|
|
143,00 |
| TOTAL |
10.139,99 |
10.139,99 |
10.139,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
