Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2283
Data de lançamento:
02/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a Materiais como Adesivos e Placas, para uso nas vidraçarias devido às normas regentes da Vigilância contidas na RDC nº 50 da ANVISA, que determina que paredes e pisos das UBS devem ser lisas, resistentes e laváveis, desta forma o adesivo facilita a higienização.
6.230,00
6.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
Emp. referente a Materiais como Adesivos e Placas, para uso nas vidraçarias devido às normas regentes da Vigilância contidas na RDC nº 50 da ANVISA, que determina que paredes e pisos das UBS devem ser lisas, resistentes e laváveis, desta forma o adesivo facilita a higienização.
6.230,00
02/06/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 029492534.
6.230,00
15/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2020
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483
6.230,00
TOTAL
6.230,00
6.230,00
6.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
