Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERNESTO ROBERTO NICKHORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de Conserto de 86m² de Calçamento da Rua João Gonçalves da Silva. |
2.150,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
Emp. referente a serviço de Conserto de 86m² de Calçamento da Rua João Gonçalves da Silva. |
2.150,00 |
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| 05/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 005. |
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2.150,00 |
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2309/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006271 |
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2.150,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
