Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2020 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
3.500,00 |
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22/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 4733. |
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500,00 |
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24/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
21/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5030. |
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500,00 |
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23/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
18/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5248. |
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500,00 |
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20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
18/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5531. |
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500,00 |
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25/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
20/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5796. |
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500,00 |
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23/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6049. |
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500,00 |
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19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6356. |
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500,00 |
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15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.