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Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2318	Data de lançamento:	05/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	150,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2020	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	1.050,00
22/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 4741.		150,00
24/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
21/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5038.		150,00
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
18/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5255.		150,00
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
18/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5541.		150,00
25/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
20/10/2020	iquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 5803.		150,00
23/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
12/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6056.		150,00
19/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
10/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 6364.		150,00
15/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2318/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00