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Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2321	Data de lançamento:	05/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	100,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2020	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	700,00
21/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5034.		100,00
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
18/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5257.		100,00
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
18/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5546.		100,00
25/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
20/10/2020	iquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5812.		100,00
23/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
12/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2058.		100,00
19/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
10/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6379.		100,00
15/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2321/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-100,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00