Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
700,00 |
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| 21/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5040. |
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100,00 |
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| 23/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 18/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5264. |
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100,00 |
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| 20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 18/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5543. |
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100,00 |
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| 25/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 20/10/2020 |
iquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5805. |
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100,00 |
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| 23/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6065. |
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100,00 |
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| 19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6372. |
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100,00 |
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| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2322/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 22/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-100,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
