Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.750,00 |
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| 22/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 4737. |
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100,00 |
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| 22/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 4743. |
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100,00 |
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| 22/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 4735. |
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250,00 |
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| 24/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 24/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 24/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 21/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5032. |
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250,00 |
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| 23/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 18/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5250. |
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250,00 |
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| 20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 18/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5536. |
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250,00 |
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| 25/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 20/10/2020 |
iquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5798. |
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250,00 |
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| 23/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6051. |
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250,00 |
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| 19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| 10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6358. |
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50,00 |
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| 15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
