Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2020 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.050,00 |
|
|
22/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 4740. |
|
150,00 |
|
24/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
21/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5037. |
|
150,00 |
|
23/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
18/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5254. |
|
150,00 |
|
20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
18/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5540. |
|
150,00 |
|
25/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
20/10/2020 |
iquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5802. |
|
150,00 |
|
23/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6055. |
|
150,00 |
|
19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 6363. |
|
150,00 |
|
15/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.