Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2336 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE rescisao de contrato |
0,00 |
242,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2020 |
INSS REFERENTE rescisao de contrato |
242,19 |
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| 08/06/2020 |
LIQUIDDAO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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242,19 |
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| 08/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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48,62 |
| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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193,57 |
| TOTAL |
242,19 |
242,19 |
242,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO |
08/06/2020 |
48,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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48,62 |
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