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Exercício: 2020
Nome do Credor: ELENILTO TARIGA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2347	Data de lançamento:	09/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REC. PRE-SAL
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	Bônus Assinatura do Pre-sal

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de pavimentação com bloco de concreto intertravados – PAVI-S, nas ruas:Alfredo Augusto Koche, Amaro Bello de Carvalho,	320.952,41	320.952,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2020	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução da obra de pavimentação com bloco de concreto intertravados – PAVI-S, nas ruas:Alfredo Augusto Koche, Amaro Bello de Carvalho,	320.952,41
18/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 070/030507387.		81.663,21
19/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. TOMADA DE PREÇOS 04/2020 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097			80.367,50
19/08/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			598,02
19/08/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			697,69
11/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 030880217/0076.		55.482,01
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. TOMADA DE PREÇO 04/2020 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097			54.601,70
16/09/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			406,30
16/09/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			474,01
01/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 031132608/0079.		37.578,43
02/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097			36.982,19
02/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			275,19
02/10/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			321,05
22/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 031440223/080.		43.397,21
23/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097			42.708,64
23/10/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			317,80
23/10/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			370,77
01/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 032052313/0087.		50.368,16
04/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097			49.568,99
04/12/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			368,85
04/12/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			430,32
21/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 032388983/0093.		52.463,39
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 ELENILTO TARIGA EIRELI - 9097			51.630,98
22/12/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			384,19
22/12/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2347/2020			448,22
TOTAL		320.952,41	320.952,41	320.952,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/08/2020	598,02	1191/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19/08/2020	697,69	1191/2020	Lançada
ISS	16/09/2020	406,30	1362/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16/09/2020	474,01	1362/2020	Lançada
ISS	02/10/2020	275,19	1474/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	02/10/2020	321,05	1474/2020	Lançada
ISS	23/10/2020	317,80	1600/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23/10/2020	370,77	1600/2020	Lançada
ISS	04/12/2020	368,85	1858/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	04/12/2020	430,32	1858/2020	Lançada
ISS	22/12/2020	384,19	2038/2020	Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22/12/2020	448,22	2038/2020	Lançada
TOTAL		5.092,41