Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2378 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a serviço de desensetização das Escolas Municipais Educarte, Osvaldo Cruz, João Alfredo Sackser e EMEI. |
578,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
Emp. referente a serviço de desensetização das Escolas Municipais Educarte, Osvaldo Cruz, João Alfredo Sackser e EMEI. |
578,00 |
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| 18/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 827. |
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578,00 |
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| 23/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2020
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 |
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514,42 |
| 23/06/2020 |
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 2378/2020 |
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63,58 |
| TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
23/06/2020 |
63,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
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63,58 |
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