Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2417 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de peças, para conserto da suspensão do veículo GOL ARU 3615, de uso no abastecimento de água. |
566,40 |
566,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
Emp. referente a aquisição de peças, para conserto da suspensão do veículo GOL ARU 3615, de uso no abastecimento de água. |
566,40 |
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| 18/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 31679. |
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566,40 |
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| 26/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2020
WALTER ELOY SOBIESIAK AUTO PECAS LTDA - 7976 |
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566,40 |
| TOTAL |
566,40 |
566,40 |
566,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
