Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2423
Data de lançamento:
24/06/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 01 Suporte para Monitor, 02 Ped Mause Emborrachado, 01 Cilindro para Impressora Lexmark e 02 Aparelhos Telefônicos sem Fio, para uso nas Secretarias.
1.239,80
1.239,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2020
Emp. referente a aquisição de 01 Suporte para Monitor, 02 Ped Mause Emborrachado, 01 Cilindro para Impressora Lexmark e 02 Aparelhos Telefônicos sem Fio, para uso nas Secretarias.
1.239,80
24/06/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 029773753.
1.239,80
26/06/2020
Pagamento de Empenho 2423/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.239,80
TOTAL
1.239,80
1.239,80
1.239,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
