Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2439 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO VANUSA WERNER REFERENTE A MAIO/2020 NÃO GERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. |
0,00 |
1.086,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO VANUSA WERNER REFERENTE A MAIO/2020 NÃO GERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. |
1.086,08 |
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| 16/06/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL E PELA CONTADORA MÁRCIA. |
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1.086,08 |
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| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 500 |
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1.086,08 |
| TOTAL |
1.086,08 |
1.086,08 |
1.086,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
