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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2020.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2020.	1.800,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 012064077.		161,24
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019 OI SA - 2052			161,24
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 012642173.		96,28
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. 26/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			96,28
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 013205026.		96,66
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. 26/01 A 25/02/2020 OI SA - 2052			96,66
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 013756344.		90,92
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			90,92
11/05/2020	fatura mensal		109,70
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			109,70
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 014819449.		113,60
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			113,60
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 015336704.		94,66
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			94,66
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 015843114.		101,40
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			101,40
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 016344966.		84,98
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			84,98
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 016831114.		79,25
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			79,25
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 017306297.		105,89
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. 29/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			105,89
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 017769912.		165,42
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			165,42
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-500,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00