Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha junho 2020 |
3.638,49 |
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| 25/06/2020 |
LIQUIDADO POR KARNE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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3.638,49 |
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| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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2,53 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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74,76 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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101,01 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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101,01 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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160,90 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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574,39 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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831,77 |
| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2578/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.792,12 |
| TOTAL |
3.638,49 |
3.638,49 |
3.638,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
