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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	26	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas+ internet da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício de 2020.	4.500,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas+ internet da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria da Saúde, para o exercício de 2020.	4.500,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 012054860.		344,46
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019 OI SA - 2052			344,46
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 012633057.		326,51
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. 26/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			326,51
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 013196031.		348,81
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. 26/01 A 25/02/2020 OI SA - 2052			348,81
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 0137747479.		464,74
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			464,74
11/05/2020	fatura mensal		281,50
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			281,50
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 014810768.		313,33
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			313,33
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 015328140.		353,46
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			353,46
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 015834711.		334,08
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			334,08
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 016336682.		328,91
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			328,91
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 016822937.		354,11
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			354,11
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 0172098279.		355,20
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			355,20
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 017762045.		387,63
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			387,63
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-307,26
TOTAL		4.192,74	4.192,74	4.192,74
SALDO A PAGAR				0,00