Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
2.199,00 |
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| 01/07/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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2.199,00 |
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| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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21,99 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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21,99 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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30,20 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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64,82 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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151,00 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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163,70 |
| 01/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. |
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324,09 |
| 03/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2648/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.421,21 |
| TOTAL |
2.199,00 |
2.199,00 |
2.199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
