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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	265	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Dedicado, 100% Fibra, Full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, para Centro Administrativo- Brigada Militar. Empenho 265.	1.449,89	14.498,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Dedicado, 100% Fibra, Full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, para Centro Administrativo- Brigada Militar. Empenho 265.	14.498,90
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 881299/966232.		1.449,89
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
05/03/2020	fatura 02/2020		1.449,89
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 926207/1026238.		1.449,89
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
07/05/2020	ABRIL/2020		1.449,89
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 958046/1069351.		1.449,89
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 971100/1083189.		1.449,89
14/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 265/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166624			1.449,89
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 990037/1108077.		1.449,89
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1023112/115111.		1.449,89
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1039344/1173389.		1.449,89
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 265/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.449,89
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-1.449,89
TOTAL		13.049,01	13.049,01	13.049,01
SALDO A PAGAR				0,00