Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2657 |
Data de lançamento: |
01/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
FOLHAS A4 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 05cx de papel A4, branca nao reciclada cx c/ 5.000fls, para uso na Secretaria da Fazenda. |
895,00 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2020 |
Emp. referente a aquisição de 05cx de papel A4, branca nao reciclada cx c/ 5.000fls, para uso na Secretaria da Fazenda. |
895,00 |
|
|
| 01/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 006165. |
|
895,00 |
|
| 03/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2657/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
895,00 |
| TOTAL |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
