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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	266	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contrato nº 80/2018, para Lan to Lan- Internet-10 mbps Secretaria da Saúde. Empenho 266.	279,00	2.790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Contrato nº 80/2018, para Lan to Lan- Internet-10 mbps Secretaria da Saúde. Empenho 266.	2.790,00
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 881300/966233.		279,00
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
05/03/2020	fatura 02/2020		268,77
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. fatura 02/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			268,77
16/04/2020	Liquidado por Karine conforme orientação do secretário da Fazenda.		279,00
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA EM 15.04.2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 958047/1069352.		279,00
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 971103/1083192.		279,00
14/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. JUNHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 990038/1108078.		279,00
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1023113/115111.		279,00
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1039345./1173390.		279,00
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-568,23
TOTAL		2.221,77	2.221,77	2.221,77
SALDO A PAGAR				0,00