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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: F G MIRANDA & CIA LTDA ACOFER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2668	Data de lançamento:	03/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a aquisição de 1.666,80Kg de Barra de Ferro p/ concreto CA-50, 36 barra de 46,30Kg e 259,20Kg Ferro Cantoneira 1.1/2"X3/16-16 barra, para uso nas confecções de bocas de lobo nas Ruas para calçamento no Perímetro Urbanos.	7.662,46	7.662,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2020	Emp. referente a aquisição de 1.666,80Kg de Barra de Ferro p/ concreto CA-50, 36 barra de 46,30Kg e 259,20Kg Ferro Cantoneira 1.1/2"X3/16-16 barra, para uso nas confecções de bocas de lobo nas Ruas para calçamento no Perímetro Urbanos.	7.662,46
10/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 138770.		7.662,46
14/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2020 F G MIRANDA & CIA LTDA ACOFER - 9232			7.662,46
TOTAL		7.662,46	7.662,46	7.662,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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