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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contrato nº 80/2018, para Link Internet Compartilhado, 30% de banda garantida 20 mbps-Educarte + Telefone 9102-0056, Link internet dedicado 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida c/ bloco de Ips/29- Telefone + Internet Escola Osvaldo Cruz 3192-0080. Empenho 267.	488,88	4.888,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Contrato nº 80/2018, para Link Internet Compartilhado, 30% de banda garantida 20 mbps-Educarte + Telefone 9102-0056, Link internet dedicado 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida c/ bloco de Ips/29- Telefone + Internet Escola Osvaldo Cruz 3192-0080. Empenho 267.	4.888,80
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 881298/966231.		488,88
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			488,88
05/03/2020	fatura 02/2020		488,88
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2020 - REF. fatura 02/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			488,88
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926206/1026237.		488,88
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			488,88
07/05/2020	ABRIL/2020		610,00
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 267/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			610,00
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 958045/1069350.		488,88
15/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			488,88
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 971099/1083188.		488,88
14/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166626			488,88
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 990036/1108076.		488,88
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			488,88
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1023118/115111.		488,88
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			488,88
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1039350/1173395.		488,88
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			488,88
10/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1054811/11911613.		13,89
16/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178651			13,89
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-353,87
TOTAL		4.534,93	4.534,93	4.534,93
SALDO A PAGAR				0,00