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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício de 2020.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício de 2020.	3.500,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 012074423.		214,41
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019 OI SA - 2052			214,41
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 012652371.		200,51
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. 26/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			200,51
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 013215080.		189,48
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. 26/01 A 25/02/2020 OI SA - 2052			189,48
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 013766268.		223,59
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			223,59
11/05/2020	fatura mensal		122,24
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			122,24
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 014829169.		180,38
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			180,38
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 015344289.		140,20
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			140,20
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 015852558.		205,54
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			205,54
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 016354287.		159,38
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			159,38
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 016840273.		150,61
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			150,61
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 017315256.		139,14
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			139,14
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 017778713.		167,43
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			167,43
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-1.407,09
TOTAL		2.092,91	2.092,91	2.092,91
SALDO A PAGAR				0,00