| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps, Centro Adminitrativo II + Telefone Fixo 3378 1133 portabilidade. Empenho 268. | 358,00 | 3.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps, Centro Adminitrativo II + Telefone Fixo 3378 1133 portabilidade. Empenho 268. | 3.580,00 | ||
| 21/01/2020 | erro de valor | -3.580,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
