Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ligações telefônicas+internet da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício de 2020.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	Emp. referente a ligações telefônicas+internet da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício de 2020.	3.800,00
06/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 012073893.		269,34
15/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. 26/11 a 25/12/2019 OI SA - 2052			269,34
31/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 012651848.		287,82
03/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. 26/12 a 25/01/2020 OI SA - 2052			287,82
12/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 013214563.		234,10
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. 26/01 A 25/02/2020 OI SA - 2052			234,10
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 013765758.		291,98
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. 26/02 a 25/03/2020 OI SA - 2052			291,98
11/05/2020	fatura mensal		156,58
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 2052			156,58
03/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 014828678.		185,08
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 2052			185,08
02/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 015345803.		207,44
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. JUNHO/2020 OI SA - 2052			207,44
13/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 015852079.		220,26
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. JULHO/2020 OI SA - 2052			220,26
10/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 016353813.		255,79
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. AGOSTO/2020 OI SA - 2052			255,79
09/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 016839804.		194,70
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. SETEMBRO/2020 OI SA - 2052			194,70
04/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 017314795.		204,43
06/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. 26/09 a 25/10/2020 OI SA - 2052			204,43
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 017778261.		197,25
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 OI SA - 2052			197,25
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-1.095,23
TOTAL		2.704,77	2.704,77	2.704,77
SALDO A PAGAR				0,00