Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2814 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de distribuição de água do interior e perímetro urbano do município de Ernestina RS. |
6.699,00 |
6.699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2020 |
Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de distribuição de água do interior e perímetro urbano do município de Ernestina RS. |
6.699,00 |
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30/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 003195. |
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6.699,00 |
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31/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.699,00 |
TOTAL |
6.699,00 |
6.699,00 |
6.699,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.