Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2815 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de distribuição de água do interior e perímetro urbano do município de Ernestina RS. |
4.584,00 |
4.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2020 |
Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de distribuição de água do interior e perímetro urbano do município de Ernestina RS. |
4.584,00 |
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| 30/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 003195. |
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4.584,00 |
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| 31/07/2020 |
Pagamento de Empenho 2815/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.584,00 |
| TOTAL |
4.584,00 |
4.584,00 |
4.584,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
