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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps. Centro Adm.II + Telefone Fixo 3378 1133 Portabilidade e Secretraia de Obras Link internet compartlihado, 30% de banda garantida - 20mbps + telefone 9102 0071 400minutos locais. Empenho 282.	666,99	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps. Centro Adm.II + Telefone Fixo 3378 1133 Portabilidade e Secretraia de Obras Link internet compartlihado, 30% de banda garantida - 20mbps + telefone 9102 0071 400minutos locais. Empenho 282.	6.500,00
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 881306/966239.		79,00
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 881300/966233.		308,99
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 881301/966234.		358,00
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,00
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			308,99
05/03/2020	fatura 02/2020		802,56
09/03/2020	liquidado a maior		-8,10
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. fatura 02/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			794,46
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926210/1026241.		358,00
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926208/1026239.		308,99
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,99
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,00
07/05/2020	ABRIL/2020		467,86
07/05/2020	ABRIL/2020		505,47
07/05/2020	ABRIL/2020		86,66
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			505,47
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			467,86
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			86,66
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 958047/1069352.		358,00
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 958047/1069352.		308,99
15/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,00
15/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,99
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 971101/1083190.		606,85
14/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166625			606,85
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 990038/1108078.		308,99
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 990040/1108080.		358,00
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,00
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,99
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1023113/115111.		308,99
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1023115/115111.		358,00
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,99
16/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			358,00
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1039345/1173390.		308,99
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1039347/1173392.		315,76
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			308,99
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,76
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00