Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps. Centro Adm.II + Telefone Fixo 3378 1133 Portabilidade e Secretraia de Obras Link internet compartlihado, 30% de banda garantida - 20mbps + telefone 9102 0071 400minutos locais. Empenho 282. |
6.500,00 |
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| 13/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 881306/966239. |
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79,00 |
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| 13/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 881300/966233. |
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308,99 |
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| 13/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 881301/966234. |
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358,00 |
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| 14/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. JANEIRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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358,00 |
| 14/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. JANEIRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
79,00 |
| 14/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. JANEIRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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308,99 |
| 05/03/2020 |
fatura 02/2020 |
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802,56 |
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| 09/03/2020 |
liquidado a maior |
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-8,10 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. fatura 02/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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794,46 |
| 13/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926210/1026241. |
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358,00 |
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| 13/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926208/1026239. |
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308,99 |
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| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,99 |
| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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358,00 |
| 07/05/2020 |
ABRIL/2020 |
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467,86 |
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| 07/05/2020 |
ABRIL/2020 |
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505,47 |
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| 07/05/2020 |
ABRIL/2020 |
|
86,66 |
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| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. ABRIL/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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|
505,47 |
| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. ABRIL/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
|
|
467,86 |
| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2020 - REF. ABRIL/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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|
86,66 |
| 05/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 958047/1069352. |
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358,00 |
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| 05/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 958047/1069352. |
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308,99 |
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| 15/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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358,00 |
| 15/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,99 |
| 08/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 971101/1083190. |
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606,85 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166625 |
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606,85 |
| 19/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 990038/1108078. |
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308,99 |
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| 19/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 990040/1108080. |
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358,00 |
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| 20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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358,00 |
| 20/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,99 |
| 15/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1023113/115111. |
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308,99 |
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| 15/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1023115/115111. |
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358,00 |
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| 16/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,99 |
| 16/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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358,00 |
| 06/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1039345/1173390. |
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308,99 |
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| 06/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1039347/1173392. |
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315,76 |
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| 15/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,99 |
| 15/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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315,76 |
| TOTAL |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
