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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	283	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet dedicado, 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, MUSEU + Telefone fixo 3192 0081, STFC, franquis mínima de 200min. locais. Empenho nº 283.	179,89	1.798,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet dedicado, 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, MUSEU + Telefone fixo 3192 0081, STFC, franquis mínima de 200min. locais. Empenho nº 283.	1.798,90
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 881305/966238.		179,89
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
05/03/2020	fatura 02/2020		179,89
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2020 - REF. fatura 02/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926213/1026244.		179,89
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			179,89
07/05/2020	ABRIL/2020		224,24
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			224,24
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 958051/1069356.		179,89
15/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			179,89
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 971106/1083195.		179,89
14/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166627			179,89
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 990042/1108082.		179,89
20/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			179,89
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1023119/115111.		179,89
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1039349/1173394.		179,89
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
10/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1054814/11911616.		0,45
16/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178653			0,45
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-135,09
TOTAL		1.663,81	1.663,81	1.663,81
SALDO A PAGAR				0,00