Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANDERSON BACKES 00359189008 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Localização de vazamento na Rua João Clemente Elsing atravéz de Ultrasson. |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
Emp. referente a Localização de vazamento na Rua João Clemente Elsing atravéz de Ultrasson. |
1.600,00 |
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| 17/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 235. |
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1.600,00 |
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| 21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2020
ANDERSON BACKES 00359189008 - 9529 |
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1.552,00 |
| 21/07/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2834/2020 |
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48,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/07/2020 |
48,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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48,00 |
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