Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MILENY MARIA DOS SANTOS DE CARLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2835 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Serviço de mão de obra, para consertos em telhados dos Prédios Públicos com Infiltrações durante chuvas. |
3.400,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
Emp. referente a Serviço de mão de obra, para consertos em telhados dos Prédios Públicos com Infiltrações durante chuvas. |
3.400,00 |
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| 17/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 004. |
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3.400,00 |
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| 22/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006290
PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2020
MILENY MARIA DOS SANTOS DE CARLI - 9425 |
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3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
