Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
Complementar ao empenho nº 36/2020. |
0,04 |
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| 21/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 12/2019. |
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0,04 |
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| 22/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA EM 15.01.2020
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2020
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
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0,04 |
| TOTAL |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
