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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	286	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contrato nº 80/2018, para Link de internet dedicado, 100% fibra, full deuplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, 10mbps-EMEI Dr. Orlando Rojas + Telefone Fixo 3192 0079, STFC Franquia Mínima de 200 min. locais. Empenho 286.	179,89	1.798,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	Contrato nº 80/2018, para Link de internet dedicado, 100% fibra, full deuplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29, 10mbps-EMEI Dr. Orlando Rojas + Telefone Fixo 3192 0079, STFC Franquia Mínima de 200 min. locais. Empenho 286.	1.798,90
13/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 881304/966237.		179,89
14/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. JANEIRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
05/03/2020	fatura 02/2020		372,34
10/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. fatura 02/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			372,34
13/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926212/1026243.		179,89
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
07/05/2020	ABRIL/2020		187,43
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			187,43
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 958052/1069357.		279,89
10/06/2020	Empenho com valor a maior		-100,00
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,89
15/06/2020	ORDEM DE PAGAMENTO CADASTRADA COM VALOR MAIOR.			-100,00
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 971105/1083194.		179,89
10/07/2020	072020		179,89
14/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 286/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166628			179,89
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 990043./1108083.		179,89
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1023117/115111.		159,79
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			159,79
TOTAL		1.798,90	1.798,90	1.798,90
SALDO A PAGAR				0,00